2015年许昌市环境监控信息中心单位部门

预算编制说明

一、       单位基本情况

单位性质：编制5人，实有4人，其中，在职人员4人，较上年相比无增减人数，人员增减原因：无；退休人员:无,离休人员：无，遗属：无。车辆1辆，其中公务用车1辆，生产用车：无，电动车：无。

二、2015年部门预算安排情况

2015年部门预算安排86.93万元（含罚没收入0万元、行政事业收费收入0万元、国有资源收入0万元），较2014年相比（减） 2.81 万元，（减）3.1%。其中，人员、公用拟安排 21.93 万元，较2014年相比（减）2.81 万元，（减） 11.3 %；项目支出拟安排 65 万元，教2014年相比增（减）0万元，增（减） 0%。

三、       项目资金安排明细情况

（一）许昌市环境监控系统项目资金安排，系统维护升级及耗材40万元。

   1、资金来源：经费拨款

   2、安排依据： 许编办【2012】59号、环函【2007】24号、豫环文【2012】56号、豫环办【2013】24号、豫环控【2014】9号、环发【2010】87号

   3、金额测算过程：办公费：按照环境信息化能力建设文件中市级信息化为二级乙等级；环境信息安全保障和运维能力保障，办公用品、机房设备软硬件及更新耗材。机房水电取暖费。差旅费：用于监控系统、传输线路、环境质量监控基站、污染源监控基站、监控摄像头巡检及外出开会业务培训。维修（护）费：主要为环境监控软、硬件升级及改造。专用材料、燃料及：实验室试剂、标准物质耗材、机房电瓶组、发电机和水站用船燃油费。劳务费：聘用人员工资发放。公务用车运行维护费：用于监控系统巡检及维护。

4、经济科目：办公费11万元，水电取暖费1万元，差旅费3万元，维修（护）费10万元，专用材料、燃料8万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费3万元。

（二） 项目资金安排环保宣传15万元。

   1、资金来源：经费拨款

   2、安排依据：许编办【2012】59号、环函【2007】24号、环发【2006】37号

   3、金额测算过程：印刷费：电视媒体、组织环境保护宣传教材、图书资料的印刷，每年不低于5000册、组织环境保护宣传报刊、影视、网页及其他宣传材料的编辑和制作。

其它商品和服务支出：1、策划、组织和开展“6.5世界环境日”、“环保大接访”、人大牵头“许昌环保世纪行”等环境保护专项宣传活动，“环保大接访”、“许昌环保世纪行”活动。

2、组织实施环境保护相关法律法规、公益宣传、公众参与活动。组织环保绿色创建，与教育局联合，创建绿色学校130个、与民政局联合，创建绿色社区22个、环保局组织绿色企业14个，以绿色创建单位为载体，组织开展围绕环境保护为主题的交流、会展活动，提高全社会公众对环保知识的普及与关注，环保局每年的绿色创建单位在往年的基础上递增。

3、组织、实施各类环境保护法律法规、业务技能、安全教育培训。

4、与新闻媒体联合，开辟媒体环保专栏，组织召开环保新闻发布会，定期发布环保信息及环保政策政务，对企业的环保违法行为曝光。

5、晨报、日报及广场宣传。

4、经济科目：印刷费3万元，其它商品和服务支出12万元。

（三） 项目资金安排光纤费用10万元。

   1、资金来源：经费拨款

   2、安排依据：许编办【2012】59号、环函【2007】24号

  3、金额测算过程：租赁费：用于网络租用1、全市环保系统城域网光纤6条。2、污染源视频系统专线联网专用光纤98条。3、中心机房光纤（含六一路环境监控中心至劳动路环保局之间的光纤）。4、污染源监控基站光纤。5、水质自动站及空气自动监控基站光纤。

6、国家、省、市、县四级环保视频会议专线。7、视频监控传输光纤、摄像头及光端机传输线路。

维修（护）费：1、政务网站空间租用、域名、维护、年审工作。

2、办公网络管理、办公自动化系统、网络安全维护工作。

3、线路维护、改造及线材工具。

4、经济科目：租赁费6万元，维修（护）费4万元。

许昌市环境监控信息中心

2015年“三公”经费预算公开

2015年1—9月“三公”经费执行情况    单位：元