2015年许昌市环境监察支队

部门预算编制说明

一、单位基本情况

单位性质：参照公务员管理事业单位。编制25人，实有25人，其中，在职人员21人，较上年相比减少1人(退休)退休4人(增1人）。执法公务用车7辆。

二、2015年部门预算安排情况

2015年部门预算安排188.89万元（罚没收入10万元），其中项目支出40万元。

经费拨款178.89万元，与去年同期增加6.26万元，增加3.6%。人员共用依照相关规定具实填列；项目支出40万元，与去年持平。

三、项目40万元资金安排明细情况

（一）“现场环境执法”项目，拟安排30万。

1、资金来源：经费拨款

2、安排依据：《环境监察工作稽查办法》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）、《河南省环境监察办法》（省政府139号令）、《许昌市2014年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》、《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省排污费稽查暂行规定》、《关于进一步加强饮用水源地和内河河道巡查工作的通知》（许环〔2013〕56号）等。

3、金额测算过程：支队领导及6个监察室每月需下县对所负责辖区进行督察，对发现的问题下发《督察通知》，并督促整改到位；排污费的发放及征缴。平均按每室每月下县10次计：交通费（7车×100公里×10次/月×12个月×1.2元/公里油修费=100800元）；人员差旅补助（21人×10次/月×12个月×50元/次=138000元）；办公费3万元（打印耗材、笔墨纸砚、办公设备维修等）；邮电费1.5万元（邮寄公文、值班电话等）；执法文书费用、邮寄费用、打印耗材费用、办公电话通信费用等约1万元；公务接待费：迎接省总队、华北督查中心对我市环境监察及相关工作的检查15次/年×2000元/次=30000元。

4、经济科目：交通费100800元、差旅费124200元、办公费30000元、邮电费15000元、公务接待费30000。

（二）“应急处置”项目，拟安排10万元。

1、资金来源：经费拨款

2、安排依据：正在编制评审中的《市区河道应急预案》、《南水北调水污染事故应急预案》等各项应急预案。

3、金额测算过程：根据往年情况，购置碱片、活性炭、絮凝剂等应急物资，拟安排10万元。

4、经济科目：专用材料：10万元。

四、拟新增项目

“排污申报登记和排污费征缴”项目，拟安排20000元。

1、资金来源：财政资金

2、安排依据：原来是省里打印，今年起不再分发。《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号）。

3、金额测算过程：印刷费：市本级《排污申报表》和《排污动态申报表》（水、气、声、渣共6种多页套打申报表）各1000套，2万元。

4、经济科目：印刷费20000元