2015年预算编制说明

一、 单位基本情况

单位性质：财政全供事业单位。编制34人，实有66人，其中，在职人员46人，较上年相比减  人，人员增减原因：退休；退休人员:20人,离休人员：无，遗属：无。车辆8辆，其中公务用车0辆，生产用车：8辆，电动车：无。

二、2015年部门预算安排情况

2015年部门预算安排559.03万元（含罚没收入  0 万元、行政事业收费收入144万元、国有资源收入   0万元），较2014年相比增74.34 万元，增15.33%。其中，人员、公用拟安排 464.03 万元，较2014年相比增74.34 万元，增19.08%；项目支出拟安排 95  万元，较2014年相比增（减） 0万元，增（减） 0 %。

    三、项目资金安排明细情况

（一）自动监测运行费： 5个空气自动监测站、4个市控县界断面水质自动监测站运行费项目，拟安排50万元，

   1、资金来源：经费拨款

   2、安排依据：环发【2007】56号《全国环境监测站建设标准》每个大气自动监测子站运行费用100000元/年，每个水质自动监测子站运行费用200000元/年。

3、金额测算过程：

（1）办公费：包括打印机硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、电源、内存条、复印纸、复印机载体（挂钩）、电脑风扇等，共计24140元。

（2）差旅费：包括4方面，共计：121860元

a.日常巡检、考核、临时检查全年共计102次，合计：81600元

其中：水站：102次×5人/次×80元/次=40800

    空气站：102次×5人/次×80元/次=40800

b.取样：52次（全年）×6人/次×80元/次=24960元

c.飞行检查：8次（全年）×3天/次×510元/天=12240元

d.省厅专项检查：2次（全年）×3天/次×510元/天=3060元

（3）公务用车运行维护费，共计17万元。

a、车辆路桥费及燃油方面，共计113220元。

其中： 4个水站：4个×240公里（往返）× 1元/公里× 52次=49920元

      5个空气站：5个×30公里（往返）×1元/公里×52次=7800元

考核（上半年、下半年）全年共2次，一星期至两星期考核期间增加次数30次

  4个水站×240公里（往返）×1元/公里×30次=28800元

  5个空气站×30公里（往返）×1元/公里×30次=4500元

临时增加检查，全年共计20次。

  4个水站×240公里（往返）×1元/公里×20次=19200元

 5个空气站×30公里（往返）× 1元/公里×20次=3000元

b、 公务用车维修费用，共计56780元

（3）电费，全年共计100000元。

4个水站×0.8182元/度×1019度×12个月=40000元

5个空气站×0.8252元/度×1212度×12个月=60000元

（4）委托业务费：包括全年监测仪器强制检测费用3万元。

（5）邮电费：水站、空气站光纤共6条，6×6000元/条/年=36000元

 （6）劳务费：2人×750元/人/月×12个月＝18000元

4、经济科目：办公费24140元，差旅费121860元，公务用车运行维护费170000元，电费：100000元，委托业务费30000元，邮电费36000元,劳务费18000元。

（二）自动监测站仪器配件（备件）及耗材购置项目，拟安排450000元。

1、资金来源：经费拨款

   2、安排依据：环发【2007】56号《全国环境监测站建设标准》按上一年仪器设备总值的10%计。

3、金额测算过程：包括水站、空气站各项监测仪器专用配套易损配件（备件）的购置，日常消耗的药品、试剂、玻璃容器、标样及气体、色谱柱和配套防护用品等。

4、经济科目：专用材料费：450000元。

许昌市环境监测中心

2014年12月30日

许昌市环境监测中心

2015年1—9月“三公”经费执行情况    单位：元